2018年广东茂名农林科技职业学院部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东茂名农林科技职业学院2018年度总收入599.01万元，其中本年收入599.01万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入9万元，比上年决算数增加9万元，增长100%。主要变动情况：我院不是财政统发单位，资金来源除了财政补助二类拨付以外，其中9万元是学生国家助学金项目专项资金。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入589.59万元，比上年决算数增加589.59万元，增长100%。主要变动情况：我院属于新成立院校，在校学生人数增加，所以收入相应增加。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0.43万元，比上年决算数增加0.43万元，增长100%。主要变动情况：我院属于新成立院校，银行存款利息等收入也增加，所以收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

广东茂名农林科技职业学院2018年度总支出599.01万元，其中本年支出333.29万元。具体情况如下：

1.基本支出324.29万元，比上年决算数增加324.29万元，增长100%。主要变动情况：我院属于新成立院校，一是人员经费增加，二是招生人数增加，相应的经费也增加

2.项目支出9万元，比上年决算数增加9万元，增长100%。主要变动情况：其中9万元是学生国家助学金项目专项资金。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广东茂名农林科技职业学院2018年度财政拨款收入合计9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9万元，比上年决算数增加9万元，增长100%；主要变动情况：我院不是财政统发单位，资金来源除了财政补助二类拨付以外，其中9万元是学生国家助学金项目专项资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，主要变动情况：无。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广东茂名农林科技职业学院2018年度财政拨款支出合计9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9万元，比年初预算数增加9万元，增长100%；主要变动情况：其中9万元是学生国家助学金项目专项资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东茂名农林科技职业学院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0；公务用车购置及运行费支出0；公务接待费支出0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2018年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2018年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，“岗位保障用车辆”单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。我院没有纳入开展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。我院没有纳入开展整体支出绩效评价试点。

附件:

2018年广东茂名农林科技职业学院部门决算报告.pdf